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汾西縣人民檢察院 2018年度部門預算公開情況
時間:2018-02-11  作者:  新聞來源:  【字號: | |

汾西縣人民檢察院 

2018年度部門預算公開情況 

  

第一部分  概況 

  

一、部門職責 

汾西縣人民檢察院為全額撥款預算單位,主要職能是在縣委和上級檢察機關的領導下,對刑事案件依法審查批準逮捕、審查起訴、出庭支持公訴,依法對公安機關偵查活動、人民法院審判活動以及刑事執行活動等實行法律監督 

二、機構設置情況 

汾西縣人民檢察院我共有編制31人,其中:政法專項編制23人,事業編制8人,實有在職49人,其中:政法在職人員19人,事業在職人員30人。 

第二部分  2018年度部門預算報表 

一、汾西縣人民檢察院2018年預算收支總表 

二、汾西縣人民檢察院2018年預算收入總表 

三、汾西縣人民檢察院2018年預算支出總表 

四、汾西縣人民檢察院部門2018年財政撥款收支總表 

五、汾西縣人民檢察院2018年一般公共預算支出預算表 

六、汾西縣人民檢察院2018年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 

七、汾西縣人民檢察院2018年政府性基金預算收入預算表 

八、汾西縣人民檢察院2018年政府性基金預算支出預算表 

九、汾西縣人民檢察院2018年“三公”經費預算財政撥款情況統計表 

十、汾西縣人民檢察院2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表 

第三部分  2018年度部門預算情況說明 

一、2018年度部門預算數據變動情況及原因 

2017年度預算收入安排583.44萬元,2018年本年收入669.38萬元,收入較上年增加85.94萬元,是由于2018年單位上劃人員工資調標增加及職務職級并行工資增加,政法績效工資增加,按收支平衡原則,2017年支出669.38萬元。收入較2017預算增加85.94萬元,增長14.7%,與上年相比,基本支出增加,項目減少。基本支出增加原因是工作人員調整標準提高,項目收入減少是因為上級補助收入減少。 

二、“三公”經費增減變動原因說明 

2017年度單位“三公”經費預算控制額度48.5萬元 

2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算38萬元,比2017年減少10.5萬元,原因是厲行節約,三公經費壓縮開支。其中:2018年無出國境費,公務接待費2萬元,比上年減少1.8萬元,公務用車運行維護費36萬元,比上年增加7.5萬元;2018年無公務用車購置 

三、機關運行經費增減變動原因說明 

2017年機關運行經費財政撥款預算60萬元,2018機關運行經費財政撥款預算163.8萬元,比2017年預算(增加)103.8萬元,增長173%,增加主要是2018年預算通過調減項目支出中的單位運轉經費、專項業務費等部門經費類支出,適當提高公用經費定額標準等原因。 

四、政府采購情況 

2018年無政府采購預算。 

五、政府性基金情況 

    機關政府性基金預算 

六、其他說明 

(一)政府購買服務指導性目錄 

政府購買服務是書記員支出。 

(二)國有資產占有使用情況 

1.車輛情況;車輛價值2037125元,其中:一般公務用車4 輛,執法執勤用車4輛。 

2.房屋情況;汾西縣人民檢察院新建辦公大樓2018年上賬記入固定資產。 

3.其他國有資產占有使用情況。 

資產總價值9517434.4元,其中:通用設備 8924824.4元,圖書、檔案 30780元,家具、用具、裝具及動植物406430元,專用設備155400元。 

(三)績效管理情況 

2018年我院無實行績效目標管理的項目。 

(四) 其他 

無其他需要說明的情況 

第四部分  名詞解釋 

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常 

工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 

務和事業發展目標所發生的支出。 

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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