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汾西縣人民檢察院2019年度部門預算公開情況
時間:2019-03-27  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 山西省汾西縣人民檢察院

2019年度部門預算

 

   

第一部分  概況 1

一、本部門職責 1

二、機設置情況 1

第二部分  2019年度部門預算報表 3

一、汾西縣人民檢察院部門部門2019年預算收支總表 3

二、汾西縣人民檢察院部門部門2019年預算收入總表 4

三、汾西縣人民檢察院部門部門2019年預算支出總表 4

四、汾西縣人民檢察院部門部門2019年財政撥款收支總表 5

五、汾西縣人民檢察院部門部門2019年一般公共預算支出預算表 6

六、汾西縣人民檢察院部門部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 6

七、汾西縣人民檢察院部門部門2019年政府性基金預算收入預算表 7

八、汾西縣人民檢察院部門部門2019年政府性基金預算支出預算表 7

九、汾西縣人民檢察院部門部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表 7

十、汾西縣人民檢察院部門部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表 7

第三部分  2019年度部門預算情說明 8

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因 8

二、“三公”經費增減變動原因說明 9

三、機關運行經費增減變動原因說明 9

四、政府采購情況 9

五、績效管理情況 9

六、國有資產占有使用情況 10

七、其他說明 10

一)政府購買服務指導性目錄 10

(二)其他 10

第四部分  名詞解釋 10


 

 第一部分  概況

一、 本部門職責

我院承擔審查批捕、提起公訴、打擊各類刑事犯罪職責;承擔反貪污賄賂犯罪、瀆職侵權犯罪職責;承擔預防職務犯罪職責;承擔訴訟監督職責及法律規定的其他職責。

二、 機構設置情況

全院共有綜合保障部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理部、后勤服務中心等5個部門。

人員編制情況:2019年我單位編制人數31人,其中行政編制人數23人,事業編制人數8人。在職人數51人,其中:行政在職人數21人,事業在職人數30人。

 

第二部分  2019年度部門預算報表

 

一、汾西縣人民檢察院部門2019年預算收支總表

二、汾西縣人民檢察院部門2019年預算收入總表

三、汾西縣人民檢察院部門2019年預算支出總表

四、汾西縣人民檢察院部門2019年財政撥款收支總表

五、汾西縣人民檢察院部門2019年一般公共預算支出預算表

六、汾西縣人民檢察院部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、汾西縣人民檢察院部門2019年政府性基金預算收入預算表

八、汾西縣人民檢察院部門2019年政府性基金預算支出預算表

九、汾西縣人民檢察院部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十、汾西縣人民檢察院部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

 

 

第三部分  2019年度部門預算情況說明

 

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因

2018年一般公共預算收入安排669.38萬元,按照收支平衡的原則,2018年支出669.38萬元。

2019年一般公共預算收入安排743.6萬元,按照收支平衡的原則,2019年支出743.6萬元。

2019年收入較上年增加74.22萬元,2019較上年增長11.09%,增長原因是增加了工作人員邊遠補貼、2018年年7月調標、事業人員加班補助

2018年基本支出669.38萬元,其中:工資福利支出500.01萬元,商品服務支出155.8萬元,對個人和家庭的補助5.57萬元,其他基本性支出8萬元。

2019年基本支出733.6萬元,其中:工資福利支出564.81萬元,商品服務支出163.19萬元,對個人和家庭的補助5.6萬元。

2019年基本支出較上年增加64.22元,增長了9.6%,增長原因是增加了工作人員邊遠補貼、20187月調標、事業人員加班補助,工作人員2019年工資調資。

2018年無項目支出,2019年項目支出10萬元,項目較上年增加10萬元,增加原因是(用于辦案零星開支)。

 

二、“三公”經費增減變動原因說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算6.8萬元,比2018年減少31.2萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0.8萬元,比上年減少1.2萬元,公務用車運行維護費6萬元,比上年減少30萬元;原因一是厲行節約,三公經費壓縮開支。二是2018年將政法辦案業務經費公務用車運行維護費追加列入,2019年未列入預算。2019年無公務用車購置。

三、機關運行經費增減變動原因說明

我單位機關運行經費財政撥款預算163.8萬元,比2018年預算163.19萬元減少0.61萬元,下降0.37%,減少原因是機關退休1人。

四、政府采購情況

2019年無政府采購。

五、績效管理情況

1、績效管理情況

2019年我單位無績效管理。

2、績效目標情況

2019年我院無績效目標。

六、國有資產占有使用情況

1.車輛情況;車輛價值2037125元,其中:一般公務用車4 輛,執法執勤用車4輛。

2.房屋情況;汾西縣人民檢察院新建辦公大樓。

 3.其他國有資產占有使用情況。

資產總價值9517434.4元,其中:通用設備 8924824.4元,圖書、檔案 30780元,家具、用具、裝具及動植物406430元,專用設備155400元。

七、其他說明

(一)政府購買服務指導性目錄

我院政府購買服務指導性目錄

(二) 其他

我院書記員屬政府購買服務。

(三)政府性基金說明

我院2019年無政府性基金收入與支出。

 

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

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