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汾西縣人民檢察院 2018 年度部門決算公開
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |
汾西縣人民檢察院 2018 年度部門決算公開
  第一部分 概況
  一、本部門職責
  我院為行政單位,主要職能是在縣委和上級檢察機關的領導下,依法審查批準逮捕,提起公訴,打擊刑事犯罪,依法對公安機關偵查活動和人民法院審判活動實行法律監督。
  二、機構設置情況
  機構設置情況:根據省院內設機構指導意見,我院設立 4個內設機構,分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、綜合辦公室。
  我院編制人數 31 人,其中行政編制 23 人,事業編制 8 人,實有在職人數 51 人,其中:行政在職人數 21 人,事業在職人數 30人。
  第二部分 2018 年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  
    二、收入決算表
  
    三、支出決算表
   
  四、財政撥款收入支出決算總表
  
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
  
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
  
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  
    九、部門決算公開相關信息統計表
  
    第三部分 2018 年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  2018 年度收入 883.77 萬元,與 2017 年相比,收入較上年增加 135.79 萬元。增長原因是增加了工作人員調標和津貼補貼及有新錄用的公務員工資。
  2018 年支出總計 900.71 萬元。2018 年較 2017 年支出總計減少 203.39 萬元,下降 18.42%。主要原因是 2018 年減少了“兩房”建設資金支出。
  2018 年末結轉結余資金 14.96 萬元。
  二、收入決算情況說明
  本年收入合計 883.77 萬元,其中:財政撥款收入 842.54萬元,占比 95.33%;其他收入 41.23 萬元,占比 4.67%。
  三、支出決算情況說明
  本年支出合計 900.71 萬元,其中:基本支出 724.87 萬元,占比 80.48%;項目支出 175.84 萬元,占比 19.52%,
  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
  2018 年度財政撥款收入 842.54 萬元、支出總計 861.43 萬元。與 2017 年相比,財政撥款收入較上年增加 94.56 萬元,增長12.64%,增長原因是增加了工作人員調標補發及津貼補貼。2018 年支出較上年減少 57.95 萬元,下降 6.3%,原因是減少 2018 年無“兩房”建設項目,項目支出減少。
  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)財政撥款支出決算總體情況
  2018 年度財政撥款支出 861.43 萬元,占本年支出合計的95.64%。與 2017 年相比,財政撥款支出減少 57.95 萬元,下降6.3%。主要原因是院內基礎建設資金減少。其中,2018 年人員經費 531.64 萬元,占比 61.72%,日常公用經費 160.4 萬元,占比 18.62%,項目支出 169.39 萬元,占比 19.66%。
  (二)財政撥款支出決算具體情況
  2018 年我院財政撥款支出 861.43 萬元,完成預算的 98.5%。其中:一般公共服務支出 4.15 萬元,較上年決算增長 100%,原因是增加的國家安全賠償支出;公共安全支出 857.28 萬元,較上年減少 42 萬元,降低 4.67%,原因是減少了“兩房”建設資金。
  2018 年財政撥款基本支出:人員經費和日常公用經費692.04 萬元,基本支出較上年增加 67.02 萬元,增長 10.72%,原因是增加了工作人員調標補發及津貼補貼。
  2018年財政撥款項目支出:169.39 萬元,較上年減少124.98萬元,下降 42.46%,原因是減少“兩房”建設項目。
  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說
  2018 年度,“三公”經費財政撥款支出決算為 14.23 萬元,完成預算的 88.95%,比上年增加 6.34 萬元,增長 80.32%,原因是:一是 2018 年案件增多,接待及公務用車外出辦案費用增加。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占比 0%;公務用車運行費支出決算 12.23 萬元,占比 85.95%,較上年增長58.61%。公務接待費支出決算 2 萬元,占比 14.05%,比上年 0.18萬元增加 1.82 萬元,增長 1011.11%。具體情況如下:
  2018 年度“三公”經費年初預算 14 萬元,較上年預算減少 2 萬元,下降 12.5%,原因是厲行節約壓縮開支,2018 年“三公”經費財政撥款支出決算為 14.23 萬元。比上年增加 6.34萬元,增長 80.32%,原因是:2018 年案件增多,接待及公務用車外出辦案費用加。其中:公務用車運行維護費 12.23 萬元,較上年增加 4.52 萬元,增長 58.62%,增加原因是 2018 年案件增多,車輛外出辦案運行費增多。
  公務接待費 2 萬元,較上年增加 1.82 萬元,增長 1011.11%,增長原因是接待上級檢查次數增加。接待上級機關檢查 11 批次,178 人。
  七、其他重要事項情況說明
  (一)機關運行經費支出情況說明
  2018 年本部門機關運行經費支出 160.4 萬元,比 2017 年減少 32.1 萬元,下降 16.67%。主要原因是:一是 2018 年有退休人員,經費減少。二是厲行節約,壓縮開支。
  (二)政府采購情況說明
  2018 年度,政府采購支出總額 23.6 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 23.6 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
  (三)國有資產占用情況說明
  截至 2018 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 8 輛。其中,主要領導干部用車 1 輛、執法執勤用車 4 輛、其他用車 3 輛,其他用車主要是辦案業務用車。
  單價 50 萬元(含)以上的通用設備 4(套),主要是檢察信息化建設網絡。
  (四)預算績效情況說明
  2018 年度,我院 2018 年無實行績效目標管理的項目。
  (五)其他需要說明的事項
  2018 年我院無政府性基金預算。
  第四部分 名詞解釋
  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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